Transparencia - Control Interno

INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2022

|20 de Enero de 2023

   

¿Están todos los componentes
operando juntos y de manera integrada?
(Si / en proceso / No) (Justifique su
respuesta):

 (SI)

LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA, IDENTIFICA LOS COMPONENTES DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO CON EL FIN DE OPERAR DE MANERA INTEGRA

¿Es efectivo el sistema de control
interno para los objetivos evaluados?
(Si/No) (Justifique su respuesta):

(SI)

LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA TRABAJA PARA QUE CADA PROCESO SE AJUSTE A LOS MAPAS DE RIESGOS Y SE REALICEN LOS RESPECTIVOS CONTROLES

La entidad cuenta dentro de su Sistema
de Control Interno, con una
institucionalidad (Líneas de defensa)
que le permita la toma de decisiones
frente al control (Si/No) (Justifique su
respuesta):

(SI)

LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONALIZADO CON SUS LINEAS DE DEFENSA QUE LE PERMITEN TOMAR DECISIONES FRENTE AL CONTROL EN SUS FUNCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR
DE CONTROL INTERNO

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