Transparencia - Control Interno
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2023
|14 de Marzo de 2024
INTRODUCCIÓN
La
Oficina de Control Interno, de conformidad a las facultades señaladas en el artículo 267 de la
Constitución Política, en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios, en
cumplimiento de sus roles de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento, realizó la
“EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” tomando
como base el informe sobre la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados” relacionadas
con los Derechos de Autor sobre Software.
La Ley 603 del 2000 establece la
obligatoriedad de presentar Informes de Gestión, expedidos por los administradores y que contengan
el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta
razón, la Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002 dan
instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición de software,
para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de
licenciamiento o transferencia de propiedad.
1. Objetivo:
Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno - OCI, la información enviada por el proceso Gestión de la Información, respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA para la vigencia 2022. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, acorde a lo ordenado en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
2. Alcance:
• Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2022, relacionada con:
✓ Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).
✓ Debido licenciamiento del software instalado en los equipos de la institución.
✓ Inventario del software instalado (libres y licenciados).
✓ Mecanismos de control implementados para la instalación de software por parte de los usuarios
Destino final del software dado de baja en la E.S.E CENTRO
3. Resultados de la verificación
Sobre la información solicitada por la DNDA relacionada en el alcance, se llevó a cabo las siguientes pruebas:
3.1.¿Cuál es la totalidad de equipos instalados en la Red de la Ese Centro de Salud?
La líder del proceso de gestión de la información
reporta que a diciembre 31 de 2023 la entidad contaba con 12 equipos de cómputo instalados;
encontrándose todos los equipos activos y en funcionamiento. La ubicación de los equipos es la
siguiente:
3.2
En relación a la información suministrada, la oficina de Control Interno realizo una muestra de
auditoria verificando que efectivamente se encuentran los 12 equipos de cómputo reportados por la
entidad, los cuales están en funcionamiento en cada uno de las áreas de trabajo
asignadas.
3.3¿El software instalado en los equipos se encuentra totalmente licenciado?
El administrador del proceso de la Información indica que la totalidad de software instalados en la institución se encuentran licenciados.
3.4 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
Los equipos de la E:S:E; cuentan con permisos limitados para cada usuario, siendo el administrador quien instale programas y conceda permisos dependiendo la complejidad de sus actividades y tareas que deba realizar en páginas asignadas para tal fin.
Así mismo, se verifica que los usuarios de la entidad cuentan con permisos restringidos lo cual no permite la instalación o desinstalación de software, ni realizar cambios en los sistemas operativos.
Durante la vigencia 2023 la Ese Centro de Salud, adquirió y puso en Marcha Un Software SISTEMA DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA – ROCKY, debidamente licenciado, esta herramienta tecnológica funciona en red en las diferentes áreas de trabajo.
3.5 ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
Durante la vigencia 2023 la Ese Centro de Salud, No dio de baja ningún software
RECOMENDACIONES:
Realizar un seguimiento continuo y verificar que todos los equipos de cómputo de la Institución cuenten con los softwares antivirus actualizados, que permita prevenir, detectar y eliminar virus y otros tipos de malware, evitando perdida de información y daños en los equipos.
3.3¿El software instalado en los equipos se encuentra totalmente licenciado?
El administrador del proceso de la Información indica que la totalidad de software instalados en la institución se encuentran licenciados.
3.4 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
Los equipos de la E:S:E; cuentan con permisos limitados para cada usuario, siendo el administrador quien instale programas y conceda permisos dependiendo la complejidad de sus actividades y tareas que deba realizar en páginas asignadas para tal fin.
Así mismo, se verifica que los usuarios de la entidad cuentan con permisos restringidos lo cual no permite la instalación o desinstalación de software, ni realizar cambios en los sistemas operativos.
Durante la vigencia 2023 la Ese Centro de Salud, adquirió y puso en Marcha Un Software SISTEMA DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA – ROCKY, debidamente licenciado, esta herramienta tecnológica funciona en red en las diferentes áreas de trabajo.
3.5 ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
Durante la vigencia 2023 la Ese Centro de Salud, No dio de baja ningún software
RECOMENDACIONES:
Realizar un seguimiento continuo y verificar que todos los equipos de cómputo de la Institución cuenten con los softwares antivirus actualizados, que permita prevenir, detectar y eliminar virus y otros tipos de malware, evitando perdida de información y daños en los equipos.
INFORME DERECHOS DE AUTOR 2023